欢聚时代Q4财报:在线游戏营收2.294亿元

[导读]按美国通用会计准则(GAAP)计算,欢聚时代第四财季每股收益将达0.85美元

欢聚时代(Nasdaq:YY)今天发布了截至12月31日的2014财年第四季度及全年财报。报告显示,欢聚时代第四季度净营收为人民币11.706亿元(约合1.887亿美元),比去年同期的人民币6.123亿元增长91.2%;净利润为人民币3.728亿元(约合6010万美元),比去年同期的人民币1.920亿元增长94.1%。

根据雅虎财经汇总的数据,华尔街9位分析师平均预计,按美国通用会计准则(GAAP)计算,欢聚时代第四财季每股收益将达0.85美元。财报显示,欢聚时代第四财季每股收益为0.94美元,超出分析师预期。

此外,华尔街9位分析师平均预计,欢聚时代第四财季营收将达1.7808亿美元。财报显示,欢聚时代第四财季营收为1.887亿美元,超出分析师预期。

根据雅虎财经汇总的数据,华尔街13位分析师平均预计,按美国通用会计准则(GAAP)计算,欢聚时代2014财年每股收益将达2.95美元。财报显示,欢聚时代2014财年每股收益为2.86美元,不及分析师预期。

此外,华尔街14位分析师平均预计,欢聚时代2014财年营收将达5.8253亿美元。财报显示,欢聚时代2014财年营收为5.928亿美元,超出分析师预期。

第四季度主要业绩:

-欢聚时代第四季度净营收为人民币11.706亿元(约合1.887亿美元),比去年同期的人民币6.123亿元增长91.2%。欢聚时代第四季度净营收的增长,主要由于来自互联网增值服务的营收增长100.4%;

-欢聚时代第四季度净利润为人民币3.728亿元(约合6010万美元),比去年同期的人民币1.920亿元增长94.1%;

-不按照美国通用会计准则(不计入股权奖励支出),欢聚时代第四季度净利润为人民币4.108亿元(约合6620万美元),比去年同期的人民币2.169亿元增长89.4%。

2014财年主要业绩:

-欢聚时代2014财年净营收为人民币36.784亿元(约合5.928亿美元),比2013财年的人民币18.235亿元增长101.7%。欢聚时代2014财年净营收的增长,主要由于来自互联网增值服务的营收增长112.7%;

-欢聚时代2014财年净利润为人民币10.645亿元(约合1.716亿美元),比2013财年的人民币4.777亿元增长122.8%;

-不按照美国通用会计准则(不计入股权奖励支出),欢聚时代2014财年净利润为人民币11.991亿元(约合1.933亿美元),比2013财年的人民币5.948亿元增长101.6%。

欢聚时代CEO李学凌表示:“我们对第四季度业绩表现强劲感到高兴,这是因为我们继续扩大音乐和娱乐业务的实力,并推出了令人激动的新业务。在公司旗下在线音乐和娱乐业务的强劲推动下,我们再次实现了100%以上的年度总营收增长。这种成就令我们取得了又一个表现突出的里程碑;在过去9年时间里,我们每一年的总营收增长都超过了一倍以上。我们尤其对移动版YY的表现感到高兴,在去年9月底我们已经为其升级了许多新功能。在2014年第四季度中,移动版YY的月度活跃用户人数达到了3000万人,环比增长32%,同比增长逾80%。在2014年第四季度Grand Annual Event Competition大赛的推动下,来自于移动版YY的营收几乎翻了一番,而移动版YY的付费用户人数也环比增长81%,在音乐和娱乐付费用户总人数中所占比例达到了近40%。随着我们的继续前行,我们仍对自己向用户提供创新的新服务的能力感到自信,并将进一步巩固我们作为中国领先的实时互动社交平台的地位。”

欢聚时代CFO何震宇表示:“我们继续实现了强劲的营收增长表现,其主要推动力是整个YY平台上付费用户人数的增长。随着2015年的到来,我们预计将加大投资以便增强和扩大自己的内容、宽带容量和整个YY平台上的服务。我们仍在稳步探索新的途径来满足用户变化中的需求;通过提供独一无二的创新服务,我们将可继续提高公司业务规模和实现成本效率,为公司股东创造更多价值。”

财务分析:

净营收:

欢聚时代第四季度净营收为人民币11.706亿元(约合1.887亿美元),比去年同期的人民币6.123亿元增长91.2%。欢聚时代第四季度净营收的增长,主要由于来自互联网增值服务的营收增长。

欢聚时代第四季度来自互联网增值服务的营收(包括来自于在线音乐和娱乐业务、在线游戏业务、在线约会业务、实况游戏直播业务以及会员计划的营收)为人民币11.402亿元(约合1.838亿美元),比去年同期的人民币5.689亿元增长100.4%。欢聚时代第四季度互联网增值服务营收的增长,主要反映了付费用户人数的增长。

欢聚时代第四季度来自在线音乐和娱乐业务的营收为人民币6.762亿元(约合1.090亿美元),比去年同期的人民币3.366亿元增长100.9%。欢聚时代第四季度在线音乐和娱乐业务营收的增长,主要由反映了每用户平均收入的增长和付费用户人数的增长。欢聚时代第四季度在线音乐和娱乐业务的付费用户人数比去年同期增长65.5%,至149.3万人;每用户平均收入比去年同期增长21.4%,至人民币453元。

欢聚时代第四季度来自在线游戏的营收为人民币2.294亿元(约合3700万美元),比去年同期的人民币1.628亿元增长40.9%。欢聚时代第四季度在线游戏营收的增长,主要由反映了每用户平均收入的增长。欢聚时代第四季度在线游戏每用户平均收入比去年同期增长21.0%,至人民币455元;总付费用户人数为50.4万人。欢聚时代第四季度在线游戏总数为210款,去年同期为126款。

欢聚时代第四季度来自其他互联网增值服务(包括在线约会服务、实况游戏直播和会员计划的订阅费)的营收为人民币2.346亿元(约合3780万美元),比去年同期的人民币6950万元增长237.8%。欢聚时代第四季度来自会在线约会服务的营收为人民币9350万元(约合1510万美元),比上一季度的人民币6410万元增长45.9%。欢聚时代第四季度来自实况游戏直播的营收为人民币5300万元(约合850万美元),比去年同期的人民币2060万元增长157.4%。欢聚时代第四季度来自会员订阅费的营收为人民币5930万元(约合960万美元),比去年同期的人民币4450万元增长33.2%,这一增长主要反映了会员人数的增长。截至2014年12月31日,欢聚时代的会员人数为105.1万人,比截至2013年12月31日的83.7万人增长25.6%。

欢聚时代第四季度来自在线广告业务的营收为人民币3040万元(约合490万美元),比去年同期的人民币4340万元下滑30.0%。

营收成本和毛利润:

欢聚时代第四季度营收成本为人民币6.245亿元(约合1.007亿美元),比去年同期的人民币2.968亿元增长110.4%。欢聚时代第四季度营收成本的增长,主要由于收入分成费用和内容成本增长。YY第四季度收入分成费用和内容成本为人民币3.978亿元(约合6410万美元),去年同期为人民币1.651亿元。YY向表演者、频道主人和内容提供者支付的收入分成费用和内容成本的增长,主要与用户参与度和支出水平的增长有关,以及由于各种类别中的新业务种类数量增加。欢聚时代第四季度宽带成本为人民币1.178亿元(约合1900万美元),高于去年同期的人民币5970万元。

欢聚时代第四季度毛利润为人民币5.461亿元(约合8800万美元),比去年同期的人民币3.155亿元增长73.1%。欢聚时代第四季度毛利率为46.7%,低于去年同期的51.5%。欢聚时代毛利率的同比下降,主要由于公司的业务组合发生了改变,转向更多用户生成内容的业务类别,其中包括公司旗下音乐和娱乐及其他分成收入的互联网增值服务业务,以及由于在线游戏直播相关的宽带成本和赞助费用增长。

运营利润:

欢聚时代第四季度运营支出为人民币2.222亿元(约合3580万美元),比去年同期的人民币1.285亿元增长72.9%。欢聚时代第四季度运营支出的增长,主要由于与公司整体业务增长有关的研发支出以及销售和营销支出增长。

欢聚时代第四季度运营利润为人民币3.263亿元(约合5260万美元),比去年同期的人民币1.949亿元增长67.4%。欢聚时代第四季度运营利润率为27.9%,低于去年同期的31.8%。欢聚时代第四季度运营利润率的下降,主要由于以上所述的毛利率下降。

不按照美国通用会计准则(不计入股权奖励支出),欢聚时代第四季度运营利润为人民币3.643亿元(约合5870万美元),比去年同期的人民币2.198亿元增长65.7%。不按照美国通用会计准则(不计入股权奖励支出),欢聚时代第四季度运营利润率为31.1%,低于去年同期的35.9%。

净利润:

欢聚时代第四季度净利润为人民币3.728亿元(约合6010万美元),比去年同期的人民币1.920亿元增长94.1%。欢聚时代第四季度净利润率为31.8%,高于去年同期的31.4%。不按照美国通用会计准则(不计入股权奖励支出),欢聚时代第四季度净利润为人民币4.108亿元(约合6620万美元),比去年同期的人民币2.169亿元增长89.4%。不按照美国通用会计准则(不计入股权奖励支出),欢聚时代第四季度净利润率为35.1%,低于去年同期的35.4%。

每股收益:

欢聚时代第四季度每股美国存托凭证摊薄收益为人民币6.15元(约合0.94美元),比去年同期的每股美国存托凭证摊薄收益人民币3.21元增长91.6%。不按照美国通用会计准则(不计入股权奖励支出),欢聚时代第四季度每股美国存托凭证摊薄收益为人民币6.74元(约合1.04美元),比去年同期的每股美国存托凭证摊薄收益人民币3.63元增长85.7%。

资产负债表和现金流:

截至2014年12月31日,欢聚时代所持有的现金和现金等价物总额为人民币4.750亿元(约合7660万美元),短期存款总量为人民币43.146亿元(约合6.954亿美元)。欢聚时代第四季度来自于业务运营活动的净现金为人民币3.549亿元(约合5720万美元)。

在外流通股票总量:

截至2014年12月31日,欢聚时代所的在外流通普通股总量为11.335亿股,相当于在外流通美国存托凭证总量为5670万股。

2014财年财务分析:

欢聚时代2014财年净营收为人民币36.784亿元(约合5.928亿美元),比2013财年的人民币18.235亿元增长101.7%。欢聚时代2014财年净营收的增长,主要由于来自互联网增值服务的营收增长112.7%。

欢聚时代2014财年净利润为人民币10.645亿元(约合1.716亿美元),比2013财年的人民币4.777亿元增长122.8%。欢聚时代2014财年净利润率为28.9%,高于2013财年的26.2%。

不按照美国通用会计准则(不计入股权奖励支出),欢聚时代2014财年净利润为人民币11.991亿元(约合1.933亿美元),比2013财年的人民币5.948亿元增长101.6%。不按照美国通用会计准则(不计入股权奖励支出),欢聚时代2014财年净利润率为32.6%,与2013财年持平。

欢聚时代2014财年每股美国存托凭证摊薄收益为人民币17.76元(约合2.86美元),高于去年同期的每股美国存托凭证摊薄收益人民币8.09元。不按照美国通用会计准则(不计入股权奖励支出),欢聚时代2014财年每股美国存托凭证摊薄收益为人民币20.01元(约合3.22美元),高于去年同期的每股美国存托凭证摊薄收益人民币10.07元。

欢聚时代2014财年来自于业务运营活动的净现金为人民币13.301亿元(约合2.144亿美元)。

注:本财报中的汇率换算比率为1美元=人民币6.2046元。

业绩展望:

欢聚时代预计,2015财年第一季度净营收为人民币10.6亿元到人民币10.8亿元,同比增长约59%到62%。这一预期反映了公司基于市场和运营状况的当前和初步观点,未来可能有所变动。

作者:阿越 2015-03-06

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