■ 审计报告

工商银行

违规发放个贷15亿

所属9家分支机构违规发放法人贷款94.99亿元，其中2010年发生52.87亿元。主要是通过向非土地储备机构、超期限等方式发放土地储备贷款，向手续不全或资本金不足的项目发放贷款，违规向政府融资平台公司发放贷款等。

所属6家分支机构违规发放个人贷款15.01亿元，其中2010年发生11.04亿元。主要是违反国家差别化信贷政策，未按规定利率和首付款比例办理二套房贷款，以个人贷款名义发放对公贷款等。

所属4家分支机构违规办理票据、信用证和结汇业务17.79亿元，其中2010年发生11.81亿元。

一汽集团

查出3228万元问题发票

2008年至2010年，一汽集团所属一汽解放汽车销售公司等3家企业列支成本费用的票据中，有不规范发票3227.92万元，其中2010年列支1484.55万元。

2010年，所属一汽马自达汽车销售有限公司少计缴增值税1096.08万元。

2007年至2010年，所属一汽大众汽车有限公司用于性能试验等用途的176辆非商品车信息未及时入账，造成非商品车辆账实不符。

2008年至2010年，所属天津一汽夏利汽车股份有限公司在年报中少披露公司高管薪酬410.73万元。

招商局

2462万奖金未扣个税

2009年至2010年，所属招商证券股份有限公司(以下简称招商证券)员工作为报销费用凭证的发票中，有不合规发票涉及金额1464.58万元。

2006年至2010年，所属中国南山开发(集团)股份有限公司和招商局工业集团有限公司发放的奖金2462.24万元，未按规定代扣代缴个人所得税。

中国电信

少缴所得税1260万

2008年至2010年，所属浙江电信实业金华市分公司等单位少缴纳企业所得税1260.56万元。

2009年至2010年，中国电信本部及部分所属二、三级公司本部在成本费用中列支工资性支出5627.10万元，未纳入工资总额管理，也未代扣代缴个人所得税。

2008年至2010年，中国电信所属单位部分大额采购未进行招标，涉及金额6753.75万元，占应招标金额的0.04%;购买的公务用车有14辆超过了中国电信规定的采购价格上限。

中石化

2000加油站手续不全

截至2010年底，所属山东、北京和四川分公司的全资或控股加油站中，有2361座缺少规划证、土地使用权证或房产证等。

此外，所属胜利油田、金陵分公司、镇海分公司、管道储运分公司等单位的部分油气运输管道老化，存在安全隐患，其中20年以上的管道总长度为2429.29公里，最长的达37年。